ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ГОРОХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2025 РІК
Надходження власних доходів за 12 місяців 2025 року склали 218 372,2 тис. гривень при плані на 12 місяців 206 584,3 тис. гривень, що становить 105,7 відсотків, додатково отримано 11 787,9 тис. гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду по бюджету міської територіальної громади збільшились на 30 936,5 тис. гривень.
Зокрема у структурі надходження дохідної частини місцевого бюджету станом на 01.01.2026 року найбільшу питому вагу складає податок та збір на доходи фізичних осіб - 61,9 відсотка. Обсяг фінансового ресурсу, який залишається в громаді від надходжень цього виду податку становить 64 відсотки, надходження якого становить 135 211,5 тис. гривень, приріст проти минулого року - 15 003,2 тис. гривень.
Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 496,0 тис. гривень при плані на вказаний період 470,3 тис. гривень.
Надходження по платі за землю склали 16 627,9 тис. гривень при плані 14 639,0 тис. гривень, що становить 113,6 відсотків. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по платі за землю збільшилася на 4 555,2 тис. гривень. Нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 8 977,1 тис. гривень.
Внутрішні податки на товари та послуги надійшли в сумі 17 153,9 тис. гривень при плані 16 269,9 тис. гривень , що становить 105,4 відсотки.
Неподаткові надходження становлять 4 264,1 тис. гривень.
Базова дотація з державного бюджету надійшла в повному обсязі в сумі 15 617,7 тис. гривень, також в бюджет громади надійшли освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 93 198,1 тис. гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 212,4 тис. гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1 859,3 тис. гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 11 046,5 тис. гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти в сумі 990,8 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшла в сумі 1 189,3 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 365,4 тис. гривень, інші дотації з місцевого бюджету – 17,9 тис. гривень та іншої субвенції з місцевого бюджету поступило 2 806,9 тис. гривень.
До спеціального фонду бюджету надійшло 21 500,3 тис. гривень, в тому числі власні надходження бюджетних установ – 12 862,5 тис. гривень, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 228,2 тис. гривень, кошти від продажу землі і нематеріальних активів – 8 358,0 тис. гривень, а саме: кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 6 578,1 тис. гривень; кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України – 1 779,9 тис. гривень, інші податки та збори - 51,6 тис. гривень.
До бюджету громади по спеціальному фонду надійшли офіційні трансферти в сумі 1 608,3 тис. гривень: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 412,1 тис. гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 304,9 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 891,3 тис. гривень.
Рівень виконання доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечив фінансування бюджетних видатків загального фонду на 96,4 відсотка до затверджених уточнених річних бюджетних призначень.
На фінансування передбачених у бюджеті видатків спрямовано коштів загального фонду в сумі 337 622,6 тис. гривень.
У видатках бюджету загального фонду 71,7 відсотка профінансовано на заробітну плату з нарахуваннями або 241 978,1 тис. гривень; 5,7 відсотка на оплату енергоносіїв та комунальних послуг або 19 401,5 тис. гривень; 7,8 відсотка на використання товарів і послуг або 26 401,5 тис. гривень (харчування – 5 157,6 тис. гривень); 11,2 відсотка на поточні трансферти або 37 793,8 тис. гривень (благоустрій, трансферти підприємствам та населенню) та 12 047,7 тис. гривень поточні трансферти органам державного управління інших рівнів або 3,6 відсотка.
Видаткова частина спеціального фонду за 2025 рік виконана на 99,8 відсотка при уточненому плані 35 936,3 тис. гривень виконання становить 35 868,3 тис. гривень.
Передано коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на фінансування капітальних видатків в сумі 19 368,4 тис. гривень.
Забезпечено виконання статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування в місцевих бюджетах у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
На вирішення питань фінансового забезпечення першочергових витрат місцевого бюджету спрямовано вільні залишки міського бюджету в сумі 32 016,3 тис. гривень в тому числі на захищені статті видатків – 15 633,7 тис. гривень та перевиконання доходної частини загального фонду бюджету в сумі 35 359,3 тис. гривень. На заходи з територіальної оборони, підтримки сил безпеки і оборони спрямовано 15 155,2 тис. гривень.
В загальних видатках бюджету видатки на фінансування установ та закладів освіти склали – 61,4 відсотка, охорони здоров’я – 4,7 відсотка, соціальний захист та соціальне забезпечення - 4,4 відсотка, управління – 14,1 відсотка, ЖКГ – 3,5 відсотка, культури і мистецтва - 4,0 відсотка, фізичної культури і спорту - 1,6 відсотка, інші – 6,3 відсотка.
У 2025 році капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду становлять 19 131,6 тис. гривень.
На розвиток комунального господарства із загального та спеціального фонду спрямовано 11 999,6 тис. гривень, що на 1 543,3 тис. гривень більше, ніж за минулий рік.
Виконано робіт по ремонту та експлуатаційному утриманню доріг на загальну суму 2 304,6 тис. гривень.
У звітному періоді заробітна плата, відпускні працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери виплачувалася своєчасно та у повному обсязі згідно чинного законодавства та галузевих наказів.
Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги установами, що фінансуються з місцевого бюджету проводяться своєчасно.
Станом на 01 січня 2026 року кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах бюджету відсутня.
Із бюджетів Городищенської та Павлівської сільських, Мар’янівської селищної та Берестечківської міської територіальних громад міському бюджету передбачено трансферти в сумі 2 966,1 тис. гривень (на утримання трудового архіву, на підтримку закладів охорони здоров’я, на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру), касові видатки становлять 2 806,9 тис. гривень.
Підсумки виконання бюджету міста постійно заслуховуються на засіданнях виконкому та виробничих нарадах щодо забезпечення щомісячного та якісного виконання обсягу надходжень та ефективного використання бюджетних коштів.
