ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ГОРОХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2024 РІК
Інформація
про виконання бюджету міської територіальної громади за 2024 рік
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ Горохівської МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2024 рік
Надходження власних доходів за 12 місяців 2024 року склали 187 435,7 тис. гривень при уточненому плані на рік 173 023,5 тис. гривень, що становить 108,3 відсотків, додатково отримано 14 412,2 тис. гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду по бюджету міської територіальної громади збільшились на 45 603,9 тис. гривень.
Приріст власних доходів забезпечено в основному за рахунок надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, акцизному податку, платі за землю, єдиному податку.
Зокрема у структурі надходження дохідної частини місцевого бюджету станом на 01.01.2025 року найбільшу питому вагу складає податок та збір на доходи фізичних осіб - 64,1 відсотків. Обсяг фінансового ресурсу, який залишається в громаді від надходжень цього виду податку становить 64 відсотки, надходження якого становить 120 241,3 тис. гривень.
Надходження по платі за землю склали 12 072,7 тис. гривень при плані 10 450,0 тис. гривень, додатково отримано 1 622,7 тис. гривень, порівняно з 2023 роком надходження збільшились на 2 222,8 тис. гривень, єдиний податок виконаний та отримано понад план 223,4 тис. гривень, поступлення даного виду платежу за минулий рік склав 23 649,6 тис. гривень.
Нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 8 559,1 тис. гривень при плані 7 793,2 тис. гривень, додатково отримано 765,9 тис. гривень.
Внутрішні податки на товари та послуги надійшли в сумі 11 405,3 тис. гривень при плані 10 155,0 тис. гривень, що становить 112 відсотків.
Неподаткові надходження становлять 4 437,0 тис. гривень.
Базова дотація з державного бюджету надійшла в повному обсязі в сумі 15 812,0 тис. гривень, також в бюджет громади надійшли освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 94 348,0 тис. гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 928,9 тис. гривень, дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло 102,9 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшла 1 476,5 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджет в сумі 351,0 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 1 424,3 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 62,4 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 30.7 тис. гривень та іншої субвенції з місцевого бюджету поступило 2 195,9 тис. гривень.
До спеціального фонду бюджету надійшло 18 795,2 тис. гривень, в тому числі власні надходження бюджетних установ – 10 523,0 тис. гривень, кошти від продажу землі – 8 225,5 тис. гривень, інші податки та збори - 46,4 тис. гривень та грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 0,3 тис. гривень.
До бюджету громади по спеціальному фонду надійшла субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 1 670,6 тис. гривень та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 2 834,5 тис. гривень.
Рівень виконання доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечив фінансування бюджетних видатків загального фонду на 94,0 відсотків до затверджених уточнених річних бюджетних призначень.
На фінансування передбачених у бюджеті видатків спрямовано коштів загального фонду в сумі 290 288,2 тис. гривень.
У видатках бюджету загального фонду 74,2 відсотка профінансовано на заробітну плату з нарахуваннями або 215 255,0 тис. гривень; 6,3 відсотка на оплату енергоносіїв та комунальних послуг або 18307,7 тис. гривень; 7,6 відсотка на використання товарів і послуг або 21 995,1 тис. гривень (харчування – 4 812,4 тис. гривень); 9,9 відсотка на поточні трансферти або 28 865,6 тис. гривень (благоустрій, трансферти підприємствам та населенню) та 5 864,8 тис. гривень поточні трансферти органам державного управління інших рівнів або 2,0 відсотка.
Видаткова частина спеціального фонду за 2024 рік виконана на 82,2 відсотка при уточненому плані 27 851,0 тис. гривень виконання становить 22 881,4 тис. гривень.
Передано коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на фінансування капітальних видатків в сумі 4 831,1 тис. гривень.
Забезпечено виконання статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування в місцевих бюджетах у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
На вирішення питань фінансового забезпечення першочергових витрат місцевих бюджетів спрямовано вільні залишки міського бюджету та кошти від перевиконання доходної частини міського бюджету на захищені статті в сумі 24 824,6 тис. гривень в тому числі на виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв – 20 874,6 тис. гривень.
В загальних видатках бюджету видатки на фінансування установ та закладів освіти склали – 65,5 відсотка, охорони здоров’я – 3,6 відсотка, соціальний захист та соціальне забезпечення - 3,8 відсотка, управління – 13,3 відсотка, ЖКГ – 3,6 відсотка, культури і мистецтва - 4,1 відсотка, фізичної культури і спорту - 1,7 відсотка, інші – 4,4 відсотка.
У 2024 році капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду становлять 13 106,6 тис. гривень.
На розвиток комунального господарства із загального фонду спрямовано 10 456,2 тис. гривень, що на 1 551,5 тис. гривень більше, ніж за минулий рік.
Виконано робіт по ремонту та експлуатаційному утриманню доріг на загальну суму 2 530,4 тис. гривень.
У звітному періоді заробітна плата, відпускні працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери виплачувалася своєчасно та у повному обсязі згідно чинного законодавства та галузевих наказів.
Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги установами, що фінансуються з місцевого бюджету проводяться своєчасно.
Станом на 01 січня 2025 року кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах бюджету відсутня.
Із бюджетів Городищенської та Павлівської сільських, Мар’янівської селищної та Берестечківської міської територіальних громад міському бюджету передбачено трансферти в сумі 2 267,4 тис. гривень (на утримання трудового архіву, на підтримку закладів охорони здоров’я, на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру), касові видатки становлять 2 165,2 тис. гривень.
Cубвенцію з обласного бюджету Волинської області на надання дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби передбачено в сумі 30,7 тис. гривень.
Підсумки виконання бюджету міста постійно заслуховуються на засіданнях виконкому та виробничих нарадах щодо забезпечення щомісячного та якісного виконання обсягу надходжень та ефективного використання бюджетних коштів.
