ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ГОРОХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2023 РІК
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ Горохівської МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2023 рік
Обсяг бюджету міської територіальної громади за 12 місяців 2023 року склав 291 133,5 тис. гривень (по загальному фонду – 274 584,4 тис. гривень, по спеціальному фонду – 16 549,1 тис. гривень), що на 53 188,0 тис. гривень більше ніж у відповідному періоді минулого року.
Надходження власних доходів за 12 місяців 2023 року склали 141 831,8 тис. гривень при плані на 12 місяців 127 846,8 тис. гривень, що становить 111 відсотків, додатково отримано 13 985,0 тис. гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду по бюджету міської територіальної громади збільшились на 19 911,8 тис. гривень.
Приріст власних доходів забезпечено в основному за рахунок надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, акцизному податку, платі за землю, єдиному податку.
Зокрема у структурі надходження дохідної частини місцевого бюджету станом на 01.01.2024 року найбільшу питому вагу складає податок та збір на доходи фізичних осіб - 63,5 відсотка. Обсяг фінансового ресурсу, який залишається в громаді від надходжень цього виду податку становить 64 відсотки, надходження якого становить 90 105,9 тис. гривень при плані 12 місяців 81 998,7 тис. гривень.
Надходження по платі за землю склали 9 849,9 тис. гривень при уточненому плані 9370,0 тис. гривень, що становить 105,1 відсоток, єдиний податок виконаний на 114,9 відсотків до плану 12 місяців.
Нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 5 902,5 тис. гривень при плані 4 723,6 тис. гривень, що становить 125 відсотків, додатково отримано 1 178,9 тис. гривень.
Базова дотація з державного бюджету надійшла в повному обсязі в сумі 45 516,1 тис. гривень та додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 2 077,3 тис. гривень, інші дотації з місцевого бюджету – 182,4 тис. гривень. Субвенцій з державного та обласного бюджетів по загальному фонду поступило 84 976,8 тис. гривень.
До спеціального фонду бюджету надійшло 16 247,3 тис. гривень, в тому числі: власні надходження бюджетних установ – 15 568,8 тис. гривень; кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 611,4 тис. гривень; екологічний податок – 40,7 тис. гривень та інші надходження – 26,4 тис. гривень.
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції по спеціальному фонду надійшла в сумі 301,7 тис. гривень
Рівень виконання доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечив фінансування бюджетних видатків загального фонду на 97,0 відсотків до затверджених уточнених річних бюджетних призначень.
На фінансування передбачених у бюджеті видатків спрямовано коштів загального фонду в сумі 261 614,1 тис. гривень.
У видатках бюджету загального фонду 71,5 відсотка профінансовано на заробітну плату з нарахуваннями або 186 966,2 тис. гривень; 6,5 відсотка на оплату енергоносіїв та комунальних послуг або 16 936,3 тис. гривень; 8,3 відсотка на використання товарів і послуг або 21870,21 тис. гривень (харчування – 3051,4 тис. гривень); 11,2 відсотка на поточні трансферти або 29198,4 тис. гривень (благоустрій, трансферти підприємствам та населенню) та 6 643,0 тис. гривень поточні трансферти органам державного управління інших рівнів або 2,5 відсотка.
Видаткова частина спеціального фонду за 2023 рік виконана на 99,0 відсотка при уточненому плані 24 813,7 тис. гривень виконання становить 24 566,0 тис. гривень.
Передано коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на фінансування капітальних видатків в сумі 7 130,4 тис. гривень.
Забезпечено виконання статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування в місцевих бюджетах у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
На вирішення питань фінансового забезпечення першочергових витрат місцевих бюджетів спрямовано вільні залишки міського бюджету та кошти від перевиконання доходної частини міського бюджету на захищені статті в сумі 2 986,5 тис. гривень в тому числі на виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв – 2916,5 тис. гривень.
В загальних видатках бюджету видатки на фінансування установ та закладів освіти склали – 63,4 відсотка, охорони здоров’я – 5,0 відсотка, соціальний захист та соціальне забезпечення - 3,3 відсотка, управління – 13,2 відсотка, ЖКГ – 3,4 відсотка, культури і мистецтва - 3,8 відсотка, фізичної культури і спорту - 1,6 відсотка, інші – 6,3 відсотка.
У 2023 році капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду становлять 9 118,7 тис. гривень.
На розвиток комунального господарства із загального фонду спрямовано 8 904,8 тис. гривень, що на 1820,8 тис. гривень більше, ніж за минулий рік.
Виконано робіт по ремонту та експлуатаційному утриманню доріг на загальну суму 5892,1 тис. гривень.
У звітному періоді заробітна плата, відпускні працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери виплачувалася своєчасно та у повному обсязі згідно чинного законодавства та галузевих наказів.
Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги установами, що фінансуються з місцевого бюджету проводяться своєчасно.
Станом на 01 січня 2024 року в зв’язку з особливостями бюджетного процесу в умовах воєнного стану кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету становить 54,1 тис. гривень, по спеціальному фонду – відсутня.
Із бюджетів Городищенської та Павлівської сільських, Мар’янівської селищної та Берестечківської міської територіальних громад міському бюджету передбачено трансферти в сумі 2 703,6 тис. гривень (на утримання трудового архіву, на підтримку закладів охорони здоров’я, на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру), касові видатки становлять 2 661,5 тис. гривень.
Підсумки виконання бюджету міста постійно заслуховуються на засіданнях виконкому та виробничих нарадах щодо забезпечення щомісячного та якісного виконання обсягу надходжень та ефективного використання бюджетних коштів.
